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2019年民革贵州省委部门预算及“三公” 经费预算公开说明
作者:办公室 来源:贵州民革 日期:2019-03-05 阅读:10382


 

2019年民革贵州省委部门预算及“三公”

经费预算公开说明

 

 

   

一、部门概况

1、部门主要职能:......................................................3

2、部门预算单位构成:………………………………..3

3、部门人员构成:……………………………………..3

    二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表。……………………………………..3

2.关于民革省委 2019 年收支总体情况说明。……..4

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。……………………………………..4

2.关于民革省委2019年收入总体情况说明。……....5

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表。……………………………………..5

2.关于民革省委2019年支出总体情况说明……....6

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。…………………………………6

2.关于民革省委2019年财政拨款收支总体情况说明 7

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。………………………………7

2.民革省委2019年一般公共预算支出情况说明。..8

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。…………………………8

2.民革省委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明9

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    1.一般公共预算“三公”经费支出表………………9

2.关于2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

…………………………………………………………  10

    (八)政府性基金预算支出情况

    1. 政府性基金预算支出表…………………………10

    三、其他重要事项说明

    1.机关运行经费说明。……………………………… 10

    2.政府采购情况……………………………… ……11

    3.国有资产占有使用情况………………………… 11

    4. 预算绩效管理情况…………………………   11

    5.项目支出安排情况说明………………………… 11

    6. 国有资本经营预算…………………………   11

    四、名词解释        ……………………………… 12

 

 

 

 

 

一、部门概况

1、部门主要职能:

中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革贵州省委会的主要职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商会、促进祖国和平统一、社会服务及自身建设等。

2、部门预算单位构成:

民革贵州省委机关1个,内设办公室、调研处、组织联络处、宣传处、社会服务处,无下属事业单位。

    3、部门人员构成:


合计

行政人员

工勤人员

退休人员

编制数

30

27

3


实有人员


22

3

18

    

    二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表。

 

民革贵州省委2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

594.09

一、一般公共服务支出

594.09


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



四、事业收入


四、公共安全支出



五、事业单位经营收入


五、教育支出



六、其他收入


……








本年收入合计

594.09

本年支出合计

606.75


上年结转

12.66

结转下年








收  入  总  计

606.75

支  出  总  计

606.75


2.关于民革省委 2019 年收支总体情况说明。

    民革省委为财政全额拨款的行政单位,2019年预算收入594.09万元,上年结转12.66万元,合计606.75万元。支出606.75万元。民革省委2019年收支总预算594.09万元,比2018年收支预算总数增加2.54万元,主要原因是增加省级领导业务经费项目支出,同时减压一般性支出5%

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。









单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称


合计

606.75

12.66

594.09







201

一般公共服务支出

528.36

3.11

525.25







20128

民主党派及工商联事务

528.36

3.11

525.25







2012801

行政运行

374.95

3.11

371.84







2012802

一般行政管理事务

96.40


96.40







2012804

参政议政

57.01


57.01







221

住房保障支出

38.84

9.55

29.29







22102

住房改革支出

38.84

9.55

29.29







2210201

住房公积金

38.84

9.55

29.29







208

社会保障和就业支出

39.55


39.55







20805

行政事业单位离退休

39.55


39.55







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.55


39.55







    2.2019年度本单位无非税收入及其他资金收入,全部收入系财政原一般公共预算拨款收入606.75万元,其中:原一般公共预算拨款收入594.09万元、上年结转12.66万元。原一般公共预算拨款收入594.09万元中有:行政运行371.84万元,占总预算的62.58%;一般行政管理事务经费96.40万元,占总预算的16.22%;参政议政事务经费57.01万元,占总预算的9.6%;住房公积金29.29万元,占总预算的4.93%;养老保险缴费39.55万元,占总预算的6.66%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表。

民革贵州省委2019年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称


合计

606.75

453.34

153.41




201

一般公共服务支出

528.36

374.95

153.41




20128

民主党派及工商联事务

528.36

374.95

153.41




2012801

行政运行

374.95

374.95





2012802

一般行政管理事务

96.40


96.40




2012804

参政议政

57.01


57.01




221

住房保障支出

38.84

38.84





22102

住房改革支出

38.84

38.84





2210201

住房公积金

38.84

38.84





208

社会保障和就业支出

39.55

39.55





20805

行政事业单位离退休

39.55

39.55





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.55

39.55





2.2019年度部门支出预算606.75万,其中:基本支出453.34万元,占总支出的74.71%项目支出153.41万元占总支出的25.29%

    基本支出453.34万元,其中:上年结转12.66万元、人员经费282.10万元、公用经费57.58万元、公车改革补贴32.16万元、养老保险缴费39.55万元、住房公积金29.29万元;项目支出153.41万元,其中:一般行政管理事务经费96.40万元参政议政事务经费57.01万元

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

民革贵州省委2019年财政拨款收支总表



单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

594.09

一、一般公共服务支出

606.75

606.75



(一)一般公共预算拨款

594.09

二、外交支出





   1.原一般公共预算拨款


三、国防支出





   2.原预算外转一般公共预算管理资


四、公共安全支出





(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出







……





二、上年结转

12.66






(一)一般公共预算拨款

12.66






   1.原一般公共预算拨款

12.66






   2.原预算外转一般公共预算管理资金







(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年












收入总计

606.75

支出总计

606.75

606.75



    2.本年度拨入经费系财政原一般公共预算拨款594.09万元,上年结余结转12.66万元。

    (五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

民革贵州省委2019年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)


单位

万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

省对下支出


201



一般公共服务支出

525.25

453.34

153.41

153.41



201

28


民主党派及工商联事务

525.25

371.84

153.41

153.41



201

28

01

行政运行

371.84

371.84





201

28

02

一般行政管理事务

96.40


96.40

96.40



201

28

04

参政议政

57.01


57.01

57.01



221



住房保障支出

29.29

29.29





221

02


住房改革支出

29.29

29.29





221

02

01

住房公积金

29.29

29.29





208


……

社会保障和就业支出

39.55

39.55





208

05

……

行政事业单位离退休

39.55

39.55





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.55

39.55








合计

594.09

440.68

153.41

153.41



2.2019年度本部门一般公共预算支出594.09万元,其中:行政运行371.84 万元,一般行政管理事务经费项目支出96.40万元,参政议政事务经费项目支出57.01万,住房公积金基本支出29.29万元,养老保险缴费39.55万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出明细表。

民革贵州省委2019年一般公共预算
             基本支出明细表(按经济分类)           单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合    计

440.68

**

**

合    计

440.68

501


机关工资福利支出

312.88

301


工资福利支出

312.88


01

工资奖金津补贴

244.04


01

基本工资

120.90


02

津贴补贴

113.07


03

奖金

10.07


02

社会保障缴费

39.55


08

机关事业单位基本养老保险缴费

39.55


03

住房公积金

29.29


13

住房公积金

29.29

502


机关商品和服务支出

85.56

302


商品和服务支出

85.56


01

办公经费

62.53


01

办公费

23.22


02

印刷费

1.02


04

手续费

0.30


05

水费

0.48


07

邮电费

0.76


28

工会经费

4.59


39

其他交通费用

32.16


05

委托业务费

6.65


26

劳务费

4.75


27

委托业务费

1.90


06

公务接待费

1.05


17

公务接待费

1.05


08

公务用车运行维护费

10.04


31

公务用车运行维护费

10.04


09

维修(护)费

0.29


13

维修(护)费

0.29


99

其他商品和服务支出

5.00

310

99

其他商品和服务支出

5.00

503


机关资本性支出(一)

4.18



资本性支出

4.18


06

设备购置

4.18

303

02

办公设备购置

4.18

509


对个人和家庭的补助

38.06



对个人和家庭的补助

38.06


05

离退休费

38.06


02

退休费

38.06

    2.民革省委 2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出440.68万元,其中人员经费350.94万元,主要用于在职及离退休人员工资、公积金、养老保险支出。公用经费89.74万元,用于日常办公支出。

工资及福利支出312.88万元,占比71%;商品和服务支出85.56万元,占比19.41%;资本性支出4.18万元,占比0.95%;对个人和家庭的补助38.06万元,占比8.64%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

     1.一般公共预算“三公”经费支出表;

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计







 一、 因公出国(境)费

0

0

0

0

0

因公出国不纳入年初预算

 二、公务接待费

1.2

1.05

减少12.5%

压减一般性支出

0.2%


 三、公务车购置及运行维护费

10.56

10.04

减少4.9%

压减一般性支出

2.27%


     1、公务车运行维护费

10.56

10.04

减少4.9%

压减一般性支出

2.27%


     2、公务车购置费

——

——

——

——

——


    2.关于2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

    2019年预算中“三公”经费总额11.09万元,其中因公出国费用根据贵州省有关规定未纳入年初预算,如有该项支出将在决算时据实公开。本年度公务车购置费也未纳入年初预算,如本年度有该项支出也将根据规定据实公开。公务接待费下降系压减一般性支出。在预算执行中,我委将严格按照相关规定控制接待费支出。

  (八)政府性基金预算支出情况

    1. 政府性基金预算支出表;

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出







我委无政府性基金收入、支出








合计





    三、其他重要事项说明

    1.机关运行经费说明。

    机关运行经费371.84万元,其中工资奖金津补贴和其他交通费用276.2万元,退休费38.06万元,公用经费57.58万元。2019年较2018年预算减少4.82万元,主要原因为压减一般性支出

    2.政府采购情况

   年初预算政府采购8.17万元,年度内有采购需要,将根据规定,报经财政厅审批后组织政府采购。2019年较2018年预算减少19.65万元,主要原因为少量采购办公设备和压减一般性支出

    3.国有资产占有使用情况

    截止2018年底,机关固定资产原值186.16万元2018年末较2017年末增加10.84万元。共有公务用车4辆。

    4.预算绩效管理情况

    2019年,实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目3个,涉及财政拨款预算153.41万元。

    5.项目支出安排情况说明

    项目支出153.41万元,较2018年项目经费增加7.41万元,其中:

    1)参政议政工作经费57.01万元,主要用于开展参政议政、民主监督、调研课题研究各种活动及民革省委各专门委员会开展履职活动。

2)一般行政管理事务81.90万元,主要用于会议、培训、宣传、差旅等。

3)省级领导业务经费14.50万元,主要用于省级领导参加各类会议、调研、指导交流等各类工作。

    6.国有资本经营预算

    我委无国有资本经营预算拨款。

    四、名词解释

    1. 财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金

10. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。